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내부감사활동

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내부감사활동
제목 2018년 재무감사 처분요구 조치결과
작성자 감사기획팀 작성일 2019-02-21 조회수 218
분류 2019년 1분기
내용

감 사 명 : 2018년 재무감사

감사기간 2018. 8. 20. ~ 9. 14. (기간 중 20)

감사인원 : 감사실장 등 23

○ 감사범위 : 2015.5.1.~2018.7.31. 기간 중 처리한 예산, 회계, 계약 및 경상경비 등 집행사항

지적사항 및 조치결과 : 72건 조치완료

   - 신분상 조치 : 1(주의 1)

   - 재정상 조치 : 5(12,571,270원 회수)

   - 행정상 조치 : 61(시정 8, 개선 9, 권고 1, 통보 41, 현지시정 2)

   - 수 범 사 례 : 5


세부사항 : 첨부파일 참조


첨부파일
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