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내부감사활동

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내부감사활동
제목 2018년 종합감사 결과
작성자 감사기획팀 작성일 2019-03-19 조회수 318
분류 2019년 1분기
내용

○ 감 사 명 : 2018년 종합감사
○ 감사기간 : 2018. 10. 8.(월) ~ 11. 2.(금) (기간 중 19일)
          ※ 예비 감사 : 9. 27.(목) ~ 10. 5.(금) (기간 중  6일)
○ 감사인원 : 감사실장 등 6개조 31명
○ 감사범위 : 2015.3월 ~ 2018.9월까지 처리한 업무 전반
○ 감사대상 : 사장 직속(전략사업실, IT전략실, 정보보안단, 홍보실, 도시철도연구원), 기술본부
○ 감사결과 : 지적사항 총 127건
   - 신분상 조치 : 11건 (감봉 2명, 견책 2명, 경고 6명, 주의 1명)
   - 재정상 조치 : 12건 (41,884,764원 / 추징 1건 1,908,001원 /  회수 11건 39,976,763원)
   - 행정상 조치 : 93건 (시정 10, 개선 24, 권고 2, 통보 51, 부서주의 1, 현지시정 5)
   - 수범    사례 : 11건 (사장 표창 11명)


※ 세부사항 : 첨부파일 참조

첨부파일
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