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내부감사활동

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내부감사활동
제목 2018년 종합감사 처분요구 조치결과
작성자 감사기획팀 작성일 2019-06-20 조회수 217
분류 2019년 2분기
내용

○ 감 사 명 : 2018년 종합감사
○ 감사기간 : 2018. 10. 8.(월) ~ 11. 2.(금) (기간 중 19일)
      ※ 예비 감사 : 9. 27.(목) ~ 10. 5.(금) (기간 중  6일)
○ 감사인원 : 감사실장 등 6개조 31명
○ 감사범위 : 2015.3월 ~ 2018.9월까지 처리한 업무 전반
○ 감사대상 : 사장 직속(전략사업실, IT전략실, 정보보안단, 홍보실, 도시철도연구원), 기술본부
○ 지적사항 및 조치결과 : 총 127건 중 99건 조치완료(28건 조치 중) 
  ◆ 조치 완료 : 총 99건
   - 신분상 조치 :  4건 (경고 3명, 주의 1명)
   - 재정상 조치 : 12건 (41,884,764원 / 추징 1건 1,908,001원 / 회수 11건 39,976,763원)
   - 행정상 조치 : 72건 (시정 9, 개선 17, 권고 1, 통보 39, 부서주의 1, 현지시정 5)
   - 수범   사례 : 11건 (사장 표창 11명)
  ◆ 조치   중 : 총 28건
   - 신분상 조치 :  7건 (감봉 2명, 견책 2명, 경고 3명)
   - 행정상 조치 : 21건 (시정 1, 개선 7, 권고 1, 통보 12)


※ 세부사항 : 첨부파일 참조

첨부파일
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